Page 8 - 4. Proses manajemen risiko

Contoh berikut menunjukkan penggunaan matriks RACI pada suatu
rancangan pelaksanaan lokakarya identifikasi risiko untuk membentuk
register risiko yang harus dilaporkan kepada pihak regulator.

Tabel 4.1 Contoh Matriks RACI dalam suatu aktivitas identifikasi risiko

No. Aktivitas Unit Manajer Ka. Direksi Regulator

MR MR Dept.
1. Identifikasi risiko

1.1 Penetapan tgl R A, C C I
pelaksanaan
1.2 Penetapan R A, C C I
undangan
1.3 Pendistribusian R A, C I I

undangan
1.4 Penyiapan R, A C, I
fasilitas &
perangkat
1.5 Pelaksanaan R A, C R, C I

lokakarya
identifikasi
risiko
1.6 Perumusan hasil R A, C R, C I
1.7 Pelaporan R A, C I

register risiko
internal
1.8 Pelaporan risk R A, C I
register ekternal

Mengacu pada contoh di atas, matriks RACI dapat dibuat secara
mendetil pada tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko, bahkan terhadap

rangkaian aktivitas yang dilakukan pada tiap komponen kerangka kerja
manajemen risiko (lihat bab mengenai kerangka kerja manajemen risiko). Dari

94 | Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000